公司采购书面(采购员书面申请要如何做?)

1.采购员书面申请要如何做?

采购员职责

1、工作说明:

公司采购员的最高职责是尽最大可能选择和保持丰富的商品品种,为公司的顾客提供商品的最大价值。

2、基本规定事项

1)作为采购部的员工必须对公司绝对忠诚。不接受厂商的回扣、旅游招待、赠品、宴会,违者将按公司有关规定处理。

2)采购人员必须了解本部门的专业知识,避免采购假冒伪劣商品及被厂商蒙骗。

3)采购人员必须具备丰富的商品知识,慎重选择商品,建立商品组织,控制商品结构,清除滞销商品,经常引进新商品,维持商品的快速周转及新鲜度。

4)控制毛利,尽量达到目标毛利;创造销售业绩,完成目标值。

5)采购人员必须考虑新商品的陈列问题,对正常陈列的商品要画出商品陈列图(MODULER),促销商品应注明其陈列方式。

6)采购人员应密切注意市场行情的变化,掌握市场信息。

7)采购人员应随时关注天气的变化,及时调节受影响的商品的库存。

8)采购人员应经常深入卖场,了解商情、客情,以期创造最佳的销售业绩。

9)采购人员应建立稳定的采购渠道,寻找充足的货源,避免脱销。

10)采购人员必须适时开发新商品。

11)采购人员应经常做市场调查,掌握竞争对手的商品构成、价格策略、促销手段等。并采取相应对策。

12)采购人员应定期收集销售数据,分析销售状况,并及时做出整改措施。

13)采购人员应定期拟定促销计划,并策划实施。

14)采购应了解商品特性,并突显其特性。

3、专业知识

作为一个合格的采购员,除应具备丰富的商品知识外,还应了解与采购有关的法律、法规等相关的专业知识。具体如下:

国家规定的商品检验标准;

商品安全期限;

商品品质的辨别方;

商标知识;

销售技巧;

商品功能;

商品的制作技术;

商品制造成本的构成;

商品价值的显现方法;

供应商的优缺点;

商品的季节变化规律;

供应商谈判技巧。

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公司采购合同,公司采购是做什么的,公司内部采购流程

2.采购单格式与流程

1. 工作目标 1.1 订单及时完成率:来货总数/计划总数 >98% 1.2 批量退货率: 退货总批数/来货总批数<1% 1.3 成本下降率: (原价格-现价格 )/原价格>5% (外界因素除外) 2. 部门建设 2.1 人员招聘: 采购员3名(内招2名) 2.2 业务培训: 业务技能技巧,素质的培养(1次/月) 2.3 周例会: 每周由经理或主管主持召开会议,总结上周工作情况及安排下周工作计划; 3. 部门职责 3.1 采购部门职责有: 3.1.1.分析公司原材料市场品质,价格等行情; 3. 1. 2. 开发新的供应商,对每项物料的供货渠道加以调查和掌握; 3.1.3.与供应商洽谈,并安排工厂参观,建立供应商资料; 3. 1. 4. 要求供应商送样,报价,议价和评估做出比较; 3. 1. 5. 掌握公司主要物料的市场价格起伏状况,了解市场走势加以分析并控制成本并根据价格走势建议物控部门适当加大或减小库存量; 3. 1. 6. 对供应商进行定期考核并与合格供应商签订供需协议(内容包括:质量,价格,交期,付款方式等); 3. 1. 7. 对生产物料订购情况进行监控,对在物料订购中出现与供需协议不符的问题与供应商协商并与以解决; 3. 1. 8. 对物料订购过程中所有数据记录并进行分析以便及时调整各项内容; 3.1.9.对呆废料的预防与处理; 3.2. 采购部主管的工作职责: 3.2.1. 新产品,新材料供应商的寻找,资料收集及开发工作; 3.2.2. 对新供应商品质体系状况(产能,设备,交期,技术,品质等)的评估与认证,以保证供应商的优良性; 3.2.3. 对供应商进行比价,议价谈判工作; 3.2.4 对旧供应商的价格,产能,品质,交期的审核工作,以确定原供应商的平稳供货能力。

3.2.5 及时跟踪掌握原材料的市场价格行情变化和品质情况,以期提升产品品质及降低采购成本。 3.2.6 采购计划的编排,物料之订购及交期控制。

3.2.7.部门员工的管理培训工作。 3.2.8.与供应商以及其他部门的沟通协调等。

3.3.采购员的工作职责: 3.3.1 协助主管对原材料采购渠道的搜集。 3.3.2.市场行情,供应商评估数据的统计与分析。

3.3.3.原材料的估价,供应商样板的初步确认,替代材料的搜寻等。 3.3.4.与技术,品质部门以及供应商有关技术,品质问题的沟通与协调。

3.3.5.订购单的下达,物料交期的控制。 3.3.6.物料市场行情的调查。

3.3.7.查证进料的品质和数量以及异常处理。 3.3.8.各种采购单据与报表的收集,整理与统计。

3.3.9.协助仓库对不合格物料的退货处理。 3.3.10.协助财务对单付款。

4. 组织结构图(附件一) 5. 工作程流 5.1. 供应商评估流程 5.1.1. 供应商初选 5.1.1.1. 采购部采购员根据本公司所用的原辅材料情况结合市场供方信息,初步选择几家信誉好的生产厂家作为候选供应商。 5.1.1.2. 采购部采购员向侯选供应商发出《供应商调查表》并请供应商提供样品及价格表。

5.1.1.3. 质检部根据原辅材料采购的质量标准对样品进行检测,并出具《来料检查报告》。 5.1.1.4. 对新物料开发部根据原材料采购标准对样板进行确认并出具《新物料确认函》。

5.1.2. 供应商的调查 采购部采购员通过对供应商的实地调查、听取介绍等方式,了解供应商的经营理念、质量管理、技术水平、供货能力等情况,根据调查结果填写《供应商调查表》。 5.1.3. 供应商产品的试用、跟踪、检测 5.1.3.1. 采购部采购员要求候选供应商提供少量的样品做检测与生产试用,并在样品包装上作好“试用”标识。

5.1.3.2. 质检部对“试用”样品进行现场跟踪检测,了解其质量情况。 5.1.4. 供应商的选定 采购部经理组织采购部、质检部依据供应商以及采购部填写的两份《供应商调查表》、质检部的《来料检查报告》填写《供应商评估报告》,确定合格后,将其列入《合格供应商名单》。

5.1.5. 合格供应商档案的建立 采购部采购员根据自己采购的产品所对应的供应商,填写《供应商基本资料表》,并将评定的有关资料归类整理,建立合格供应商档案,并统一妥善保存。 5.1.6. 合格供应商的督评 5.1.6.1. 在实施供货过程中,当质量有问题时,质检部随时给供应商发出《来料不良改善通知单》,每个季度对各个供应商进行督评,并填写《合格供应商季评价记录》。

5.1.6.2. 每年由质检部会同采购部对供应商历次供货情况进行评定,内容包括:材料的质量状况(质量适应性)、价格的合理性(适价)、交货数量的准确性(适量)、交货的及时性(适时)等。 5.1.6.3. 将督评情况填入《供应商评估报告》中,并报采购部经理审批。

5.1.6.4. 符合标准的继续作为公司的合格供应商,对不符合标准的列为观察供应商限期改进或取消其合格供应商资格。并对《合格供应商名单》进行修订。

5.2. 询价作业流程 5.2.1. 对每种新品种物料首先确定产品的质量标准,初步制订出产品的下限价格和上限价格,如是新产品应对其进行成本核算。 5.2.2. 对于供应商提供的新样品或替代物料,要多渠道了解该物料的市场行情。

5.2.3. 对新物料,应该送给3家厂商或代理报价,确定质量、价格、交货期最合适的为该物料的供应商 5.2.4. 对于供应商提供的新样品,也必须到2家以上做同类产品的生产商了解价格情况,摸清该产品的成本价格,然后决定该产品的采购价格。 5.2.5. 采购部采购人员必须将每款新产品的价。

书面,采购,公司

3.采购订单模板

原发布者:鸿路鞋厂

采购订单需方(甲方):地址:供方(乙方):地址:订单编号:日期:年月日说明:一、产品名称、数量、价格、交期等具体信息参见上述表格。甲方须在收到乙方发出的采购订单后2日内回复,如有异议,甲方须在24H内书面通知乙方进行确认。若甲方未在约定的时限内回复确认,视为甲方默认此采购订单。二、交货地点:甲方所在地或甲方指定地点【需发货前7日书面通知乙方】。三、交付方式及费用承担:甲乙双方约定由方安排运输,运输费用由方承担。四、产品所有权及风险转移:自乙方将产品交付至甲方所在地/甲方指定地点/第三方承运人时,产品的所有权及风险转移至甲方。五、结算周期及方式:1、甲乙双方约定,以每月的日为对账结算日。待对账确认无误并签字盖章后,乙方为甲方开具等额有效的增值税专用发票。2、月结日。3、甲方需按照双方的约定时限以银行转账、票据等方式向乙方支付相应的货款。4、乙方指定的银行账户信息如下:账户名称:开户银行:银行账号:六、质量标准:1、乙方保证所供产品符合国家标准或行业相关标准。2、质保期:1年。七、技术标准:按甲乙双方确认的规格书或样品或其他确认文件标准执行。八、包装要求:乙方按照产品的特性及乙方管理要求进行产品的包装,若甲方有特殊要求的,甲方应提前30日书面通知乙方。九、验收标准及期限:自甲方接收到产品当日,甲方应当按照甲乙双方约定的技术标准进行初步验收,检查货物

4.采购单格式与流程!!!急!急!急!

订购采购流程

1. 总则

1.1. 制定目的

为落实物料、零件采购作业管理,确保采购工作顺畅,特制定本规章。

1.2. 适用范围

本公司物料、零件之订购、采购管理业务。

1.3. 权责单位

1) 采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2. 请购规定

2.1. 请购的提出

1) 生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求,开产请购单。

2) 请购单应注明物料名称、编号、规格、数量、需求日期及注意事项,经权责主管审核,并依请购核准权限送呈相关人员批准。

3) 请购单一联送交采购部,一联自存,一联交财务部。

4) 交期相同且同属一个供应厂商之物料,请购部门应填具在同一份请购单内。

5) 紧急请购时,请购部门应于备注栏注明,并加盖“紧急”章。

2.2. 请购核准权限

2.2.1. 国内物料采购核准权限

1) 请购金额预估在人民币1万元以下者,由经理核准。

2) 请购金额预估在人民币1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。

3) 请购金额预估在人民币5万元以上者,由总经理核准。

2.2.2. 国外物料采购核准权限

1) 请购金额预估在美元1万元以下者,由经理核准。

2) 请购金额预估在美元1万元以上,5万元以下者,由副总经理核准。

3) 请购金额预估在美元5万元以上者,由总经理核准。

2.3. 请购的撤消

1) 已开具请购单,并经核准后因各种原因需撤消请购时,由请购部门以书面方式呈原核准人,并转采购部了解,必要时应先口头知会采购部。

2) 请购部门回收各联请购单,并加盖“撤消”章。

3) 采购部门接获通知后,立即停止一切采购动作。

4) 未能及时停止采购时,采购部应通知原请购部门并协商善后工作。

3. 采购规定

3.1. 采购方式

1) 本公司采购方式一般有下列几种:

2) 集中采购:通用性物料,尽量采用集中采购方式。

3) 合约采购:经常性物质料,尽量采用合约采购方式,以确保货源与价格之稳定。

4) 一般采购:除(1)(2)以外之物料,采用随需求而采购之方式。

3.2. 国内采购作业规定

3.2.1. 询价、议价

1) 采购人员接获核准后之《请购单》,应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象。

2) 供应商提供报价之物料规格与请购规格不同或属代用品时,采购人员应送请购部门确认。

3) 专业材料、用品或项目,采购部应会同使用部门共同询价与议价。

4) 采购议价应采用交互议价方式。

5) 议价注意品质、交期、服务兼顾。

3.2.2. 呈核及核准

1) 采购人员询价、议价完成后,于《请购单》上填写询价或议价结果,必要时附上书面说明。

2) 标注拟订购供应商、交货期限与报价有效期限,经主管审核,并依采购核准权限呈核。

3) 采购核准权限规定,不论金额多寡,均应先经采购经理审核,再呈总经理核准。

3.2.3. 订购作业

1) 采购人员接获经核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料,并以电话或传真形式确认交期。

2) 若属一份订购单多次分批交货的情形,采购人员应于订购单上明确注明。

3) 采购人员应控制物料订购交期,及时向供应商跟催交货进度。

3.2.4. 验收与付款

1) 依相关检验与入库规定进行验收工作。

2) 依财务管理规定,办理供应商付款工作。

3.3. 国外采购作业规定

3.3.1. 询价、议价

参照国内采购作业方式进行。

3.3.2. 呈核及核准

参照国内采购作业方式进行。

3.3.3. 订购作业

1) 采购部接获核准之《请购单》后,应以《订购单》形式向供应商订购物料,并以传真或E-mail形式确认交期。

2) 需与供应商签订长期合同者,应事先办妥相关事项,并呈核示。

5.我需要为公司建立一份公司采购制度,但我不清楚应该如何写,请大

物资管理制度 1目的 1.1规范采购部直接分管的物资采购、检验、入库、出库及库存管理流程。

1.2加强物资管理程序控制,明确相关部门及采购人员的责任。 2适用范围 公司一切物资的采购、检验、入库、出库及库存管理。

3职责 3.1 本制度由采购部负责编制、完善并实施; 3.2 公司物资管理相关环节执行本办法; 3.3相关验收部门负责采购物资的检验验入工作; 3.4财务部、办公室负责监督、检查本办法的实施及对违规行为进行查处和处理。 4物资申报与审批 4.1物资申报 4.1.1常规作业日常用物资,由仓储科根据各部门物资消耗情况对库存数据进行平衡,填写《物资申购单》;常规作业停止时,各作业单位必须提前通知仓库。

4.1.2 非常规用料,由需求单位提出需求并填写《物资申购单》。 4.2物资审批 4.2.1各单位《物资申购单》在报送前,必须严格履行审批手续,对无经办人签名无审批手续的《物资申购单》,采购部门一律不予受理。

4.2.2各单位申报的《物资申购单》一律由公司总经理审批。 4.3物资申购单的报送与撤消 4.3.1各单位申报《物资申购单》一式两份,经总经理批准后,一份自留,一份于当日报采购部。

4.3.2物资申购单需撤消时,原申报单位应立即书面通知采购部,并注明撤消原因。 4.3.3原申报单因已定货未能撤消时,采购部应函复原申报单位的撤消通知。

5物资采购的原则 5.1物资采购统一由采购部门采购,非采购人员一律不得私自采购物资,否则仓库不予验收入库,财务不予结算。 5.2采购部严格按照《采购计划单》组织采购,货比三家,优中选优,做到同种物资比质量、同种质量比价格、同种价格比服务,以确保采购物资的最佳性能价格比。

5.3对首次采购的物资,条件允许的情况下,应尽量争取先试用后付款。价格难以确定的,也应根据同类物资市场行情和以往的经验,确定参考价格。

5.4常用物料以《采购订单》的形式与供方进行订购,非常规大宗物料采用购销合同方式进行订购。 6物资的采购 6.1采购部根据各单位报送的“物资申购单”编制《采购计划单》,并妥善安排采购员进行物资采购。

6.2属现款结算的物资采购,采购员根据采购计划单预估当日购物所需货款,经总经理签字批准后,到现金出纳员处办理借款手续。 6.3需要根据样品采购的物资,采购员要到仓库拿取样品,并办理登记手续,订完货后把样品返回仓库。

6.4在临沂能购买到的物资在叁天内必须到位,急用的物资当天尽量购回,经多方面了解确实无法订购的,要在计划单上报后的三天内,列出清单报至采购经理解决。 6.5有特殊要求或型号不确切的,可要求申报单位派人协助采购。

6.6因供货周期、规格制定不合理或其它不清楚项,采购员要及时与申报单位落实,达成一致后实施采购。 6.7订单确认后按订单流水号存档管理。

6.8当日物资采购完毕后采购员要填报《物资采购清单》,一式三份,一份上报采购部经理,一份报送仓储科,一份自存备查。 7采购物资的结算 7.1增值税发票开列要求: 7.1.1对供货单位为一般纳税人的,采购的物资一律要求提供增值税专用发票,对初次提供发票的供货单位要求提供“三证”(即营业执照、税务登记证、一般纳税人资格证书),(目的是规范取得专用发票,防止取得虚开发票给公司造成不必要的损失。)

并保持发票的完整性、平整,不得涂改、模糊不清,特别对密码区内及金额、税额、价税合计处不准有压痕或其他杂迹。 7.1.2收款人、复核人、开票人、必须打印齐全或盖私章,开票人和复核人不能是同一个人。

7.1.3发票专用章上的单位名称、税号必须与供货单位及发票上的名称、税号完全一致;公司购货单位的相关名称、税号等相关信息要准确无误。 7.1.4发票专用章要清晰、位置正确,不能盖有现金收讫章。

7.2普通发票开列要求: 7.2.1取得的普通发票要正规、合法,所填项目要齐全、大小写必须一致、填票人、收款人要写全称、内容一致、字迹规范、不能涂改。 7.2.2加盖发票专用章或财务专用章,同时盖章要清晰,必须一次性复写不能盖有现金收讫章。

7.2.3发票通过邮寄的,凡是增值税发票的采购员必须要求供应单位以特快的 形式邮寄,并在中间夹张纸以免复写。 7.2.4采购员接收到发票后,需妥善保管以免丢失。

7.3物资款结算: 7.3.1现金结算:采购员于采购业务结束后持所购物资的申购单、发票、入库单到财务办理结算,并抽借据。 7.3.2银行存款结算:采购员于采购业务结束后,持所购物资申购单、发票、入库单、供方客户账号到财务部,财务部报经总经理批准后安排付款。

7.3.2所报发票必须符合发票开列要求中的各项规定,否则退回采购经办人员重新开列,造成损失的由采购经办人员承担。 7.3.3办理结算时,如由于采购人员疏忽大意将产品规格、数量开错及其它无法结算时,要及时退回采购经办人,采购员接到发票后无待殊情况外,于24小时内落实完毕后报帐。

8采购物资验收入库 8.1仓库对采购人员购入的日常用物资,一律凭“物资申购单”、“物资采购清单”和随货发票进行验收。凡品名、规格、数量、价格相符的给予入库,并开具验收入库单。

8.2非常规用物资由仓库通知相关部门人员任“物资申购。

6.生产企业采购流程如何写

采购管理制度

1.目的:

为规范公司物资采购流程,降低采购成本,提高采购工作效率。

2.适用范围:

适用于本公司采购管理。

3.职责

3.1公司采购职能由物流部门具体承办,工程设计部门、生产部门根据生产计划及时安排采购计划(书面形式),财务部门负责过程控制与监督。产品销售运输也由物流部门负责;

3.2物流部负责生产物资、固定资产(机器设备及其他生产设备)的采购以及物资采购运输;

3.3财务部门负责办公用品及固定资产(房屋建筑物、非生产用电子设备、运输设备)的采购;

4. 采购流程图:

采购计划 采购申请 部门经理(总经理) 审批 物流部门(库存核实)询价采购订单、

合同(部门经理审批、财务部门审核) 货到 验收入库(收料单或入库单)

发票单据齐全 物流部门经理 审核 财务经理 审核 部门经理(总经理) 审批

出纳 支付 供应商(报销人)

5. 内容

5.1 采购分类

5.1.1 生产物资采购:

包括:生产用原材料、辅料、外协(购)件、五金备件、劳护用品、低值易耗品等

5.1.2 办公用品采购

包括:办公耗材、电脑及配件、其它零星物资、培训资料、书刊等.

5.1.3 固定资产采购

包括:机器设备、房屋、大额资产

5.1.4 物流采购:

包括:物资采购的运入,产品销售的运出

5.2 职能归口

物流部与财务部门对于具体的专业采购可委托具体的职能部门和专业人员负责。具体经办的职能部门与经办人员需将采购情况汇报至归口的物流部门,共同办理验收入库与请款手续。

5.3 采购程序:

5.3.1

一般每月25日,各部门将下月计划所需的物资采购申请(模具材料采购随模具生产计划及时制订)汇总审批后报归口的采购职能部门。采购申请必须由采购申请人、部门经理签字确认,金额较大的必须报总经理审批。

5.3.2

采购申请一式二联(一联存根、一联财务联)。申请人申请采购时将财务联交归口的采购职能部门(物流部)。采购请款时将财务联附于原始发票后。

5.3.3

对用于模具制造的专用材料,申请部门申请采购时,需附有模具名称、模具编号、材料规格、要求、数量等详细说明。物流部门按采购申请单上所列项目询价(供应厂商及供应价格,不少于三家)、定价、签订合同、下单采购。

5.3.4 采购物资送到后,质量部及采购申请部门验收物资的数量、质量、规格等。验收合格后办理相应的验收入库手续。

5.4 请款程序:

5.4.1

物资验收确认完毕,由采购经办人员将“发票”、“验收单”、“供应商的送货回单”、“采购申请财务联”、“采购订单或合同”、“请款单”核对确认无误后,经归口的采购职能部门经理签字确认,报财务审核。财务审核确认后报总经理审批。总经理审批完毕,财务根据合同或约定付款。

5.5

每月月末25日为公司关账日。各采购职能部门需将当月的发生的采购进行汇总报至财务部,总经办需将办公用品及电脑耗材编制收、发、存月报表,并按领用部门进行汇总后报至财务部。物流部、市场部根据实际发生汇总当月的运输费用,以报表方式报至财务部。

5.6 对于长期固定的采购项目应与供应厂商约定付款期限(月结30天、60天或90天),付款方式尽量采用转账方式支付(1000元以上)。

6. 本制度解释权归财务部。此规定至签发之日起开始执行。

7.现代企业采购协议包括哪些内容

为了减少通用项目的重复招标,方便行政事业单位采购,降低采购成本,提高采购效率,市政府采购中心对通用项目采购通过一次统一的公开招标择优定品牌、定价格(优惠比例)、定服务、定期限和定协议供货商,并以签订协议的形式加以确定。

在协议约定的时期内,各行政事业单位采购协议范围内的货物或服务时,应向中标的协议供应商购买。 注意问题 最近,有关媒体报道,政府采购投诉事件在不少地区频频发生,正呈上升趋势。

据笔者了解,一些地区的投诉事件之所以频繁发生,其中一个重要原因,就是当事人在委托代理协议实务方面不当。为此,本文试就委托代理协议实务中容易出错的几个问题,发表一些浅见,以求对委托代理双方当事人能有所受益。

一、书面形式不可免。在现实生活中,委托是一种司空见惯的现象,在政府采购工作中也普遍存在,有采购人对纳入集中采购目录范围的采购项目,委托集中采购机构采购,也有采购人将分散采购项目委托给集中采购机构或有资格的社会中介机构采购,但至今仍有不少采购人以口头形式委托,不与被委托方签订委托代理协议。

这样做是不当的,也是很危险的。首先,这种做法不合法律规定。

《政府采购法》在第二十条中明确规定:“采购人依法委托采购代理机构办理采购事项的,应当由采购人与采购代理机构签订委托代理协议,依法确定委托代理的事项,约定双方权利义务”。据全国人大政府采购法起草小组的专家说,这一条的立法目的就是为了维护委托的严肃性,维护双方当事人的合法权益,防止因口头委托,发生不良后果,损害当事人利益,才要求采购人必须与采购代理机构签订委托代理协议,在协议中明确代理事项,约定双方的权利义务,使各当事人在采购活动中,各负其责,共同做好采购工作。

其次,这种做法是一种没有理智的表现。俗话说,不怕一万,就怕万一。

口头委托虽然效率高些,但很容易出问题,因为,口头委托随意性大,准确性差,双方权利和义务界定不清。这样在具体委托事项实施中,一方面,被委托方很难准确地把握委托方的需求,还很容易超越委托权限行事,出了力还讨不到好;另一方面,委托方也容易干预实施中的委托事项,影响了委托事项的正常实施,还认为这属于正常委托,可以想象,顺顺当当实施委托事项,是很难做到的。

一旦委托事项不能达到预期效果,双方就会互相埋怨,轻则提出投诉,重则对簿公堂。如有理智的话,就不会口头委托,就会依法办事,签订委托代理协议。

再次,这种做法是图轻松、怕麻烦、不负责任的表现。在一些采购人看来,口头委托一下,多省事。

可往往事与人违,如2005年8月下旬,某县中学经办人打电话给该县政府采购中心口头委托他们采购500套桌椅,结果,采购中心有关人员依据电话记录,为该校采购了300套桌椅,比校方的实际需求少购了200套桌椅,在投诉答辩会上,双方都不承认错,采购中心人员说,你们电话中明明讲的是300套,不信请看电话记录;学校经办人则说,我确实在电话中讲的是500套,后经调解商定,重新采购。可这样一来,使200名新生推迟了7天才入学上课,这给学校和采购中心都造成了不好的影响。

从这个小例不难看出,如果采购双方经办人都有一点工作责任心,都要求签订委托代理协议,就不会发生200名新生推迟7天才入学上课的结果。因此,只要发生委托采购事项,双方就一定要签订委托代理协议,书面形式千万不可免。

当前,之所以仍有不少采购人以口头形式委托,不与被委托方签订委托代理协议。其原因主要是有不少人政府采购法制意识薄弱,认为签订委托代理协议是可有可无的事项,甚至有不少人还散布,签订书面委托代理协议太麻烦,口头委托就行了,并且还以本单位进行过几次政府采购都是口头委托的事实来证明。

所以,针对上述现象,我们决不能听之任之,必须加大对《政府采购法》的宣传力度,使人们能自觉执行法律规定,凡要进行委托采购,就必须以书面形式签订委托代理协议,同时,必须加大执法力度,对凡未签订委托代理协议,就为采购人采购的采购代理机构要严肃查处,只有这样,才能避免口头委托现象的蔓延。 二、规范程序不可简。

委托代理协议实务程序并不复杂,主要包括:⑴调研,采购人确定委托采购代理机构,或被委托的采购代理机构确定是否可以接受委托。⑵双方商谈代理事项,着重商谈①是全面委托还是单项委托,以及所包含的具体事项;②代理费用和付款方式;③重要要求(如采购物品的质量要求,供货时间等);④协议变吏、终止的条件和操作方法等。

⑶采购双方单位的有权机构审定委托代理协议草稿。⑷正式签订委托代理协议。

对于上述程序,无论是采购人,还是采购代理机构都应当认真履行,一道程序都不能简化,一道程序都不能马虎了事,否则,就容易出问题,小则使委托代理协议流于形式,政府采购达不到预期效果;大则发生投诉,赔偿等。就拿第一道程序来说吧,如果采购人不对将要委托的采购代理机构,进行调研,掌握其代理资格、开展代理采购业务、商业信誉、专业人员、依法缴纳税收和社会保险费等方面的真实情况,就草率确。

8.材料采购合同范本

标准材料采购合同范本 购货单位: (以下简称甲方) 供货单位: (以下简称乙方) 签订日期: 签订地点: 为了增强甲乙双方的责任感,加强经济核算,提高经济效益,确保双方实现各自的经济目的,经甲乙双方充分协商,特订立本合同,以便共同遵守。

第一条 标的名称、品牌、规格、数量、单价及交付时间 名称 商标 规格型号 生产厂家 计量单位 数量 单价 金额 提交货时间及数量 合计人民币金额(大写): 第二条 产品的质量标准,按下列第( )项执行: (1)按国家标准执行; (2)无国家标准而有部颁标准的,按部颁标准执行; (3)无国家和部颁标准的,按企业标准执行; (4)没有上述标准的,或虽有上述标准,但需方有特殊要求的,按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。 产品标准名称和编号 第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收: 第四条 产品的交货单位、交货方法、运输方式、到货地点 1.产品的交货单位: 。

2.交货方法,按下列第( )项执行: (1)乙方送货 (2)乙方代运 (3)甲方自提自运。 3.运输方式: 。

4.到货地点和接货单位(或接货人) 。 5.现场卸货由 负责。

6.产品交货数量的正负尾差、合理磅差和在途自然减(增)量规定及计算方法: 第五条 产品的交(提)货期限: 第六条 产品的价格与货款的结算 1.产品的价格,双方商定为 元/ 。在合同期内,如遇交易产品市场价格发生较大变化,幅度超过±10%时,双方协商适当调整价格。

2.产品货款的结算: 第七条 验收方法: (1.验收时间;2.验收手段;3.验收标准;4.由谁负责验收和试验;5.在验收中发生纠纷等等。) 第八条 对产品提出异议的时间和办法 1.甲方在验收中,如果发现产品的品种、型号、规格、花色和质量不合规定,应一面妥为保管,一面在 天内向乙方提出书面异议,甲方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

2.如甲方未按规定期限提出书面异议的(在紧急情况下,先行电话通知并承诺在特定时间内提出书面异议的,视为已提出书面异议),视为所交产品符合合同规定。 3.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

4.乙方在接到甲方书面异议后,应在十天内(另有规定或当事人另行商定期限者除外)负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。 第九条 乙方的违约责任 1.乙方不能交货的,应向甲方偿付不能交货部分货款的 %(通用产品的幅度为1—5%,专用产品的幅度为10%—30%)的违约金。

2.乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的,如果甲方同意利用,应当按质论价;如果甲方不能利用的,应根据产品的具体情况,由乙方负责包换或包修,并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。乙方不能修理或者不能调换的,按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定,必须返修或重新包装的,乙方应负责返修或重新包装,并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的,乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。

因包装不符合规定造成货物损坏或丢失的,乙方应当负责赔偿。 4.乙方逾期交货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期交货部分货款计算,向甲方偿付逾期交货的违约金,并承担甲方因此所受的损失费用。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。 6.产品错发到货地点或接货人的,乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外,还应承担甲方因此多支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。

乙方未经甲方同意,单方面改变运输路线和运输工具的,应当承担由此增加的费用。 7.乙方提前交货的,甲方接货后,仍可按合同规定的交货时间付款;合同规定自提的,甲方可拒绝提货。

乙方逾期交货的,乙方应在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,并负逾期交货责任;甲方不再需要的,应当在接到乙方通知后十五天内通知乙方,办理解除合同手续,逾期不答复的,视为同意发货。 第十条 甲方的违约责任 1.甲方自提产品未按供方通知的日期或合同规定的日期提货的,应比照中国人民银行有关延期付款的规定,按逾期提货部分货款总值计算,向乙方偿付逾期提货的违约金,并承担乙方实际支付的代为保管、保养的费用。

2.甲方如错填到货地点或接货人,或对乙方提出错误异议,应承担乙方因此所受的损失。 第十一条 不可抗力 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关主管机关证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十二条 其它 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后十天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

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